Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/135/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/135/2016Szczegóły informacji
XVII/135/2016
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XVII/2016
Kadencja: V kadencja
Data wejścia w życie: 2016-02-25
Data podjęcia/podpisania: 2016-02-25
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.
Na podstawie:
Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.882.705 zł.
Plan dochodów po zmianie – 42.088.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.147.363 zł,
dochody majątkowe – 7.941.521 zł.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 2.882.705 zł.
Plan dochodów po zmianie – 42.088.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 34.147.363 zł,
dochody majątkowe – 7.941.521 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.882.705 zł.
Plan wydatków po zmianie – 42.086.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2.882.705 zł.
Plan wydatków po zmianie – 42.086.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 30.900 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.284.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b
4. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 30.831.428 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.053.716 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.616.191 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 557.756 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.921.705 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 38.866 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 118.568 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
1) wydatki bieżące – 30.831.428 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.053.716 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.616.191 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 557.756 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.921.705 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 38.866 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 118.568 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 524.626 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.254.656 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 10.434.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 820.000 zł.
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 10.434.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 820.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 38.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Nr XVII/135/2016 z dnia 25.02.2016 r.
W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.860.351 zł, zgodnie z pismem IGR-XII.805.10.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2016 r. informującego o zakwalifikowaniu do dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dwóch zadań inwestycyjnych o nazwach: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 2.758 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 2/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 8.323 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zmniejszenia o kwotę 5 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 40 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu planowanych darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.860.351 zł, zgodnie z pismem IGR-XII.805.10.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2016 r. informującego o zakwalifikowaniu do dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dwóch zadań inwestycyjnych o nazwach: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 2.758 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 2/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 8.323 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 801, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zmniejszenia o kwotę 5 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 40 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu planowanych darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.
W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.860.351 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dwóch zadań inwestycyjnych o nazwach: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec”, zgodnie z pismem IGR-XII.805.10.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2016 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.173 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 30.900 zł i przeniesienia do działu 801, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe,
- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z decyzją nr FK 2/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2016 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.778 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 1.317 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu dotacji dla niepublicznych ponadgimnazjalnych jednostek systemu oświaty,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 2.758 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki.
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.860.351 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dwóch zadań inwestycyjnych o nazwach: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec”, zgodnie z pismem IGR-XII.805.10.2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2016 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 1.173 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę 30.900 zł i przeniesienia do działu 801, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe,
- w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenia o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z decyzją nr FK 2/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2016 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejszenia planu poręczeń o kwotę 10.778 zł w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela
- w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 1.317 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu dotacji dla niepublicznych ponadgimnazjalnych jednostek systemu oświaty,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenia o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtowie,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 2.758 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków jednostki.
Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
W załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:
- zwiększenia o kwotę 1.474.971 zł planowanych nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.500 zł, 2016 r. - 2.949.944 zł w tym: wkład własny - 1.474.973 zł, w tym: udział partnera (gmin) 1.137.490 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.474.971 zł, łączne przewidywane nakłady - 2 .955.444 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.385.380 zł planowanych nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.770.761 zł w tym: wkład własny - 1.385.381 zł w tym: udział partnera (gmin) 1.052.700 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2020 w wysokości 1.385.380 zł, łączne przewidywane nakłady - 2 .776.761 zł
- Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 10.434.656 zł.
- zwiększenia o kwotę 1.474.971 zł planowanych nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku Łąkorz - Bielice oraz Krotoszyny - Szwarcenowo w km od 13+770 do 14+670”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 5.500 zł, 2016 r. - 2.949.944 zł w tym: wkład własny - 1.474.973 zł, w tym: udział partnera (gmin) 1.137.490 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2019 w wysokości - 1.474.971 zł, łączne przewidywane nakłady - 2 .955.444 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.385.380 zł planowanych nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 6.000 zł, 2016 r. - 2.770.761 zł w tym: wkład własny - 1.385.381 zł w tym: udział partnera (gmin) 1.052.700 zł oraz środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej lata 2016-2020 w wysokości 1.385.380 zł, łączne przewidywane nakłady - 2 .776.761 zł
- Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2016 r. wyniesie 10.434.656 zł.
Załączniki
-
Załącznik do uchwały XVII/135/2016 (PDF, 18.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-03-02 15:21:56 | Data wytworzenia informacji: 2016-03-02
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sebastian Kiński |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-03-02 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Wiśniewski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-03-02 14:20:44 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-03-02 14:22:04 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 15:22:04 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 654 raz(y) |
||
